2023年10月(yuè)(yuè)15日，臨沭城投集團采購(gòu)管理(lǐ)體(tǐ)系咨詢輔導項目全面落地。

采購(gòu)管理(lǐ)體(tǐ)系輔導的主要内容有：1、集團采購(gòu)管理(lǐ)的架構體(tǐ)系文件。 2、集團采購(gòu)管理(lǐ)分(fēn)權授權方案及制度文件。3、采購(gòu)業務(wù)管理(lǐ)各部門職責及崗位責任劃分(fēn)文件。4、采購(gòu)管理(lǐ)制度：（1）機構及人(rén)員(yuán)管理(lǐ)：《采購(gòu)部門管理(lǐ)制度》《采購(gòu)内勤管理(lǐ)制度》《采購(gòu)業務(wù)員(yuán)管理(lǐ)制度》《采購(gòu)員(yuán)出差管理(lǐ)規定》；（2）采購(gòu)環節管理(lǐ)：《采購(gòu)程序管理(lǐ)制度》《采購(gòu)合同評審制度》《供應商(shāng)評價制度》《供應商(shāng)檔案管理(lǐ)制度》；（3）采購(gòu)流程管理(lǐ)：《采購(gòu)付款管理(lǐ)制度》《采購(gòu)物資儲運管理(lǐ)辦法》《聯合采購(gòu)工作(zuò)操作(zuò)規程》《詢價比價管理(lǐ)制度》《招标采購(gòu)管理(lǐ)制度》《采購(gòu)物資驗收入庫管理(lǐ)制度》；（4）《不合格品索賠制度》。5、采購(gòu)管理(lǐ)流程：（1）《物資請購(gòu)流程》；（2）《詢價比價流程》；（3）《議(yì)價流程》；（4）《合同談判流程》；（5）《合同審批流程》；（6）《付款流程》；（7）《到貨驗收流程》；（8）《到貨入庫流程》；（9）《質量索賠流程》；（10）《退貨流程》；（11）《采購(gòu)計劃編排流程》；（12）《供應商(shāng)檔案管理(lǐ)流程》；（13）《采購(gòu)運輸流程》；（14）《運輸确定流程》；（15）《運費結算(suàn)流程》；（16）《發票(piào)索取流程》；（17）《供應商(shāng)對賬流程》；（18）《到貨周期控制流程》；（19）《采購(gòu)合同變更流程》；（20）《采購(gòu)訂單變更流程》。6、采購(gòu)管理(lǐ)報(bào)表體(tǐ)系：由集團采購(gòu)部按時(shí)間(jiān)要求提報(bào)。

組織物資管理(lǐ)部、财務(wù)管理(lǐ)科調研關(guān)于采購(gòu)付款、采購(gòu)物資目錄、采購(gòu)合同審批事(shì)項。

與物資管理(lǐ)部負責人(rén)討(tǎo)論關(guān)于招标采購(gòu)确定方式及适用範圍。

  編寫制度文件，并與物資管理(lǐ)部三次過會討(tǎo)論修改

  根據調研情況編寫《物資采購(gòu)分(fēn)級授權管理(lǐ)制度》《物資采購(gòu)流程管理(lǐ)制度》《物資采購(gòu)方式管理(lǐ)制度》《物資驗收入庫管理(lǐ)制度》《采購(gòu)合同評審制度》《采購(gòu)人(rén)員(yuán)出差管理(lǐ)制度》《供應商(shāng)檔案管理(lǐ)制度》《供應商(shāng)評價管理(lǐ)制度》《采購(gòu)部門管理(lǐ)制度》《不合格品索賠制度》《供方索賠管理(lǐ)制度》《采購(gòu)合同管理(lǐ)制度》《采購(gòu)物資裝卸管理(lǐ)制度》《采購(gòu)交期管理(lǐ)制度》《采購(gòu)咨詢專家管理(lǐ)制度》。

采購(gòu)制度第1輪過會討(tǎo)論

采購(gòu)制度第2輪過會討(tǎo)論

采購(gòu)管理(lǐ)制度3次制度過會討(tǎo)論修改

 采購(gòu)管理(lǐ)制度4輪過會定稿

采購(gòu)管理(lǐ)《采購(gòu)分(fēn)級授權管理(lǐ)制度》過會討(tǎo)論

根據過會討(tǎo)論的采購(gòu)管理(lǐ)相關(guān)制度及分(fēn)權授權制度分(fēn)别設計《集團部門采購(gòu)計劃提報(bào)流程》《集團采購(gòu)申請流程》《集團采購(gòu)合同審批流程》《集團非工程類服務(wù)合同審批流程》《集團部門采購(gòu)資金(jīn)支付流程》《子(zǐ)公司月(yuè)(yuè)度采購(gòu)計劃提報(bào)流程》《子(zǐ)公司年度重點采購(gòu)計劃提報(bào)流程》《子(zǐ)公司采購(gòu)申請流程》《子(zǐ)公司采購(gòu)合同審批流程》《子(zǐ)公司采購(gòu)資金(jīn)支付流程》《供應商(shāng)對賬流程》共計26項流程。

采購(gòu)管理(lǐ)流程過會討(tǎo)論定稿

根據過會的采購(gòu)管理(lǐ)相關(guān)制度及流程設計“月(yuè)(yuè)度采購(gòu)計劃表”“月(yuè)(yuè)度付款計劃表”“月(yuè)(yuè)度物資驗收統計報(bào)告表”“采購(gòu)合同及付款統計表”“質量問題跟蹤處理(lǐ)統計表”“采購(gòu)成本預算(suàn)表”“采購(gòu)費用統計表”“采購(gòu)發票(piào)收取情況統計表”“物料采購(gòu)供應環境分(fēn)析表”“供應商(shāng)季度考核表”“供應商(shāng)年度考核表”“年度采購(gòu)計劃表”共計12項報(bào)表。